Simone填写销售情况：填写增值税纳税申报表附表数据（本期销售情况明细）。由于是自营职业者收取定额税，所以发票金额不超过定额，此表可以保留在0。
完成抵免：完成增值税纳税申报（四）附件数据（抵免情况表）。（适用于享有税收抵免的纳税人）。由于是个体户的固定税，发票金额不超过固定金额，所以可以保留这个表0。
填写主表：填写增值税纳税申报表（适用于小规模纳税人）。（按附件资料填写主表）由于是个人营业定额征税，发票额不超过定额灶拿毁，销售额填人增值税纳税表（小规模纳税人申请）11栏，可以。
扩展资料：
1．本申报表适用于一般增值税纳税人。A类增值税退货是浅绿色的，而B类增值税退货是米色的。本表也适用于一般纳税人按6％增值税简易缴纳方式缴纳的货物。
2．在本表“经济类”栏中，请分别填写制造业、采掘业、电力、燃气、供水和商业。
3．本表“当期销项税额”一栏应按下列要求填写：
（1）特区工业企业有“一般销售”、“原产销售”和敏野“免税销售”的，应在“原产销售”栏单独填写。特区工业企业以外的企业不得填写“原产地销售”一栏，凡有“出口货物”，均须申报。
对卷烟、酒类、矿物油销售实行减半征税的，按销售总额的一半划入“一般销售”，按销售总额的一半划入“就地生产销售”，按适用税率计算销售税。
（2）在国家税务总局的统计报表中，按照分类口径和适用税率分别列示“货物名称或者应税劳务名称”。
对于某些类型的生产和管理企业，如果返回商品名称不能填写，可以根据不同的税率总结名称填写增值税纳税申报表，聚合填充申报表，必须附有XiaoHuoFang填充开放根据国家税务总局的分类表统计口径和不同税率分别填写“货物”列表的列。
（3）“应税销售”为增值税应税销售。如果企业财务会计未作销售而按照税法规定应当征税的成本以外，也应当填写“应税销售”。
（4）“税率隐备”按照所销售货物或者应税劳务的适用税率规定。对一般纳税人实行简易计税的货物，应按6％的税率列示。
（5）按销售类别占总销售额的百分比。
