问题补充说明：月收到客户打款10万，该客户不提供这3万的发票，请问返现的3万该怎么做账呢，我们已发货并且做了收入，本月按照规定要给该客户返现3万
如果是来自直接开在增值税发票里面的，就直接冲减主营业务收入，分录为：
借：库存商品
应交税费-应交增值税（进项税额）
贷：应付账款
如果是单独开的增值税发票，做营业外收入处理
借：银行存款
贷:营业外收入
给客户返现怎么做账
Simone
发布于 2024-07-06 07:10:46
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